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发布时间:2020-06-10 17:02 来源: 平顶山市住房kok娱乐科技官网管理中心

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分 平顶山市住房kok娱乐科技官网管理中心部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市住房kok娱乐科技官网管理中心为直属平顶山市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位,主要负责全市住房kok娱乐科技官网的归集、管理、使用和核算。目前中心内设综合科、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、审计稽核科、技术信息科、市直管理部(卫东区管理部、新华区管理部、湛河区管理部、石龙区管理部)、舞钢市管理部、宝丰县管理部、郏县管理部、鲁山县管理部、叶县管理部、舞钢公司管理部。编制79人,在职人员76人,离退休2人。

二、主要职责

1、编制、执行住房kok娱乐科技官网的归集、使用计划;
   2、负责记载职工住房kok娱乐科技官网的缴存、提取、使用等情况;
   3、负责住房kok娱乐科技官网的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;
   4、审批住房kok娱乐科技官网的提取、使用;
   5、负责住房kok娱乐科技官网的保值和归还;
   6、编制住房kok娱乐科技官网归集、使用计划执行情况的报告;
   7、拟订住房kok娱乐科技官网增值收益分配方案;
   8、承办住房kok娱乐科技官网管理委员会决定的其他事项。

 

第二部分 平顶山市住房kok娱乐科技官网管理中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1831.1万元,与2019年相比,收、支总计均减少365.52万元。主要原因:根据预算压减要求,住房kok娱乐科技官网管理费用专项资金压减。

二、收入预算说明

2020年收入预算1831.1万元,其中:财政拨款收入714.8万元;其他一般公共预算收入1116.3万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算1831.1万元,按用途划分为:工资福利支出682.2万元,占37.26%;商品服务支出32.3万元,占1.76%;对个人及家庭的补助支出0.3万元,占0.01%;项目支出1116.3万元,占60.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1831.1万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少365.52万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1831.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出510.9万元;社会保障和就业(类)支出77.1万元;医疗卫生(类)支出69.3万元;住房保障(类)支出1173.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出1831.1万元,其中:基本支出714.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房kok娱乐科技官网、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出1116.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020 “三公”经费公共预算55万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的0%。

(二)公务用车运行维护费预算35万元,预算数比2019年减少8.36万元,占“三公”经费70.59%。主要原因是厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费预算20万元,比2019年增加20万,占“三公”经费36.36%,主要原因是因一辆公务用车报废,需更换一辆公务用车。

(三)公务接待费预算0万元,预算数与2019年持平,占“三公”经费总额的0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排594.5万元,其中:政府采购货物预算201万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算353.5万元。预算数比2019年减少67万元,主要原因是印刷服务、办公设备、办公用品购置、信息工程软硬件等的减少。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算32.33万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况。

2020年初,我单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平顶山市市住房kok娱乐科技官网管理中心预算公开表(加结转)市中心.xls


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